目录
第一部分 汕头市工商业联合会部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 汕头市工商业联合会2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 汕头市工商业联合会2017年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表
第一部分 汕头市工商业联合会部门概况
一、部门职能
(一)本部机构基本情况
1. 部门机构设置、主要职责是:参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商,参政议政,民主监督;对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议,参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究;做好非公有制经济人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法,培养坚决拥护中国共产党领导的积极分子队伍,协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;参与政府相关的经济活动,与政府有关部门建立工作联系制度;协助政府有关部门对会员企业生产经营情况进行检查和监督;协助做好民营科技企业申报评定、科技项目的推荐和质量技术监督;承办市委、市政府和上级工商联交办的其他任务等。
2. 人员情况:汕头市工商业联合会共有财拨在职人员24人,其中:行政机关在职人数24人,离退休人员22人,其中:离休人员2人,退休人员19人,退职人员(财政非统发)1人。
(二)我会没有下属财政拨款单位
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市工商业联合会2017年部门预算的编制范围包括:汕头市工商业联合会1家单位全部收入和支出。我会没有下属财政拨款单位。
第二部分 汕头市工商业联合会2017年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算551.78万元,比2016年预算数减少5.57万元,原因是厉行节约,项目经费比2016年减少。其中:财政拨款收入551.78万元(预算拨款551.78万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2016年预算数减少5.57万元,原因是厉行节约,项目经费比2016年减少;其他收入0万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算551.78万元,比2016年预算数减少5.57万元,原因是厉行节约,项目经费比2016年减少。其中:财政拨款支出551.78万元(预算拨款551.78万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算505.78万元,项目支出(含建设项目)预算46万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数10万元,与2016年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与2016年预算数相同; 公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,与2016年预算数相同;公务接待费8万元,与2016年预算数相同。2017年度“三公”经费预算数与2016年度“三公”经费预算数相比,没有增减变化。
(二) 机关运行经费预算说明
2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算74.38万元 ,比2016年增加1.08万元,增加1.47%。主要原因是:人员经费增加。
(三) 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算没有安排购置车辆情况。
(五)预算绩效管理工作情况说明
2017年实行绩效目标管理的项目2个,其中主要民生项目包括:老工商业者困难补助1项,绩效目标:做到全年慰问帮扶老工商业者节日、生活困难10万元; 重点支出项目包括:潮商大会秘书处工作1项,绩效目标:潮商大会秘书处一直由市工商联指导和管理,负责与各地潮汕商会的联络工作。目前,与秘书处保持联络的潮汕商会有70多家。潮汕商会的工作得到市委市政府领导的高度重视。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。
第四部分 汕头市工商业联合会2017年部门预算表 (见附件)
附件1