目录

第一部分 汕头市工商联部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市工商联2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市工商联2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市工商联部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、主要职责是：参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究；做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，培养坚决拥护中国共产党领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定、科技项目的推荐和质量技术监督；承办市委、市政府和上级工商联交办的其他任务等。

2. 人员情况：汕头市工商业联合会共有财拨在职人员24人，其中：行政机关在职人数24人，离退休人员23人，其中：离休人员2人，退休人员20人，退职人员（财政非统发）1人。

（二）我会没有下属财政拨款单位

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市工商联2018年部门预算的编制范围包括：汕头市工商业联合会（本部）1家单位，相关数据包括本部门的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市工商联2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算556.50万元，比2017年预算数增加4.72万元，原因主要是机关办公用房修缮项目经费增加。其中：财政拨款收入556.50万元（预算拨款556.50万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加4.72万元，原因主要是机关办公用房修缮项目经费增加。其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算556.50万元，比2017年预算数增加4.72万元，原因主要是机关办公用房修缮项目经费增加。其中：财政拨款支出556.50万元（预算拨款556.50万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算465.50万元，项目支出（含建设项目）预算91.00万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数6.00万元，比2017年预算数减少4.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算数相同；包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，由于虽然本着厉行节约的原则，车辆运行燃油费有所减少，但现存公车老化陈旧，车辆维修、保养费用不同程度的有所提高，所以公务用车运行费2万元，与2017年预算数相同；公务接待费4万元，比2017年预算数减少4.00万元。主要原因是2018年项目支出数减少，本着厉行节约，勤俭开支的原则，在公务接待中节支4万元。2018年度“三公”经费预算数比2017年度“三公”经费预算数减少4.00万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算332.18万元 ，比2017年增加52.40万元，增长18.73%。主要原因是：在职人员经费增加。其中：办公费30.04万元，印刷费0元，邮电费0元，差旅费0元，会议费0元，福利费0元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费0元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，工会经费2.36万元，其他交通费用15.24万元，公务用车运行维护费2万元。

（三） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没有安排购置车辆情况。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目2个，其中主要民生项目包括：老工商业者困难补助1项，绩效目标：做到全年慰问帮扶老工商业者节日、生活困难10万元; 重点支出项目包括：潮商大会秘书处工作1项，绩效目标：潮商大会秘书处一直由市工商联指导和管理，负责与各地潮汕商会的联络工作。目前，与秘书处保持联络的潮汕商会有70多家。潮汕商会的工作得到市委市政府领导的高度重视。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。具体包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费用等费用。

二、汕头市工商联2018年部门预算公开表格(见附件)

三、汕头市工商联2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)